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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，企業(yè)這個(gè)季度報(bào)表年初數(shù)與去年年數(shù)對(duì)不上是什么原因
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，這個(gè)很有可能就是季度申報(bào)時(shí)候，調(diào)整了去年的帳的
2022 04/19 09:56
84784974 
2022 04/19 10:01
調(diào)了賬就對(duì)不上嗎，不是系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到下個(gè)月
84784974
2022 04/19 10:02
用的是金蝶K3很舊的版本了
冉老師 
2022 04/19 10:15
是的，就是反結(jié)賬，調(diào)整以前年度賬了
84784974
2022 04/19 10:39
就是應(yīng)收預(yù)收那里的差弄
冉老師
2022 04/19 10:40
應(yīng)收預(yù)收有可能申報(bào)時(shí)候手動(dòng)調(diào)整了
84784974
2022 04/19 10:40
我現(xiàn)要怎么處理
冉老師
2022 04/19 10:43
直接按照賬面期初申報(bào)即可得
冉老師
2022 04/19 10:43
這種情況其實(shí)很常見(jiàn)的
84784974
2022 04/19 12:52
那系統(tǒng)里報(bào)表也要調(diào)正確啊，不然延續(xù)下去的都有差異
冉老師
2022 04/19 12:59
這個(gè)是除非更正以前的申報(bào)表
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