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老師，去年暫估成本費用50萬，截止到3月取得20萬發(fā)票，怎么做分錄調(diào)整以前年度損益，不影響本季度利潤啊
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你要什么時候做匯算清繳呢
2022 04/19 08:53
84785008 
2022 04/19 09:05
我到5月再做，現(xiàn)在我把取得的20萬發(fā)票已經(jīng)入賬了
樸老師 
2022 04/19 09:14
同學你好
紅沖暫估的20萬的那部分
然后按照收到的發(fā)票再做賬
不用以前年度損益調(diào)整這個科目
直接在今年這樣調(diào)整不影響今年的損益
84785008
2022 04/19 10:25
那到5月的時候全部取得發(fā)票再入賬的時候，怎么做啊
樸老師
2022 04/19 10:33
也是一樣的
原分錄負數(shù)紅沖暫估的
然后收到的發(fā)票再做分錄
84785008
2022 04/19 10:40
那也不需要用到以前年度調(diào)整損益科目啊，那跨年的這樣做也是可以的嗎
樸老師
2022 04/19 10:43
同學你好
對的
這樣不影響今年的損益也不影響去年的
84785008
2022 04/19 10:46
明白了，謝謝老師，但是也有用到以前年度損益調(diào)整的呢，那這種的怎么做啊
樸老師
2022 04/19 10:53
如果是有差額的可以用
或者去年沒暫估今年來發(fā)票了
或者是去年的發(fā)票做賬了今年要調(diào)增
84785008
2022 04/19 11:05
明白，那有差額怎么調(diào)整
樸老師
2022 04/19 11:12
同學你好
原分錄負數(shù)紅沖暫估的
然后按照收到的發(fā)票來做分錄
差額直接在今年體現(xiàn)了
84785008
2022 04/19 11:21
那差額在今年體現(xiàn)，那做匯算清繳時做調(diào)整就可以了對不
樸老師
2022 04/19 11:24
對的
可以做匯算清繳調(diào)增
84785008
2022 04/19 11:26
好的明白了，謝謝老師
樸老師
2022 04/19 11:34
同學你好
滿意請給五星好評，謝謝
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