00:10:00
問題已解決
20年年末年終獎未計提，21年8月發(fā)放了年終獎，請問匯算清繳時要調(diào)增嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，對的是的，需要調(diào)整的，不允許抵扣。
2022 04/19 08:17
84784994 
2022 04/19 08:24
調(diào)整金額在納稅調(diào)整明細表里跨期扣除欄填寫嗎
郭老師 
2022 04/19 08:28
你好
在二一年用了以前年度損益調(diào)整嗎？你在二零年的時候并沒有計提，并沒有多抵扣吧？
84784994
2022 04/19 08:31
21年沒有用以前年度損益調(diào)整科目，直接計入了管理費用
郭老師
2022 04/19 08:32
那你在二一年抵扣二一年的所得稅就可以的，二零年不用調(diào)的。
84784994
2022 04/19 08:36
20年沒有調(diào)，我就直接在21年抵扣，這回做匯算清繳不用調(diào)整，是嗎
郭老師
2022 04/19 08:40
是的是的，是這么做的。
閱讀 177
描述你的問題，直接向老師提問
2445
意見反饋
