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問題已解決
老師好，我21年12月開普票1153600，專票6000，然后普票是在22年1月2月沖紅完成的，專票是在3月沖紅的，新的發(fā)票是在3月份開的，共計656000元，剩下的我想著4月開上，現(xiàn)在報稅出現(xiàn)的問題是我3月開的發(fā)票的稅額產(chǎn)生了，但是實際上雖然我在12月開錯了，但是我聯(lián)系了國稅專管員，對方讓我按正確的稅率上稅，也就是我已經(jīng)上完稅了，3月重新開的不應(yīng)該在上稅，不然就重了，現(xiàn)在疫情嚴重，也去不了大廳，不知道這個應(yīng)該怎么填，不然稅報不過去。麻煩老師說一下
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開多少交多少稅，紅沖的稅額系統(tǒng)都會抵減新產(chǎn)生的稅額
2022 04/18 18:18
84784994 
2022 04/19 09:14
老師，我的報稅的上面沒有顯示紅沖的數(shù)字，所以我不知道這個應(yīng)該怎么填
海棠老師 
2022 04/19 09:18
恩，你是4月紅沖的，二季度才看得到，先申報4月以前的數(shù)據(jù)
84784994
2022 04/19 09:26
老師，我沒有4月沖紅，而且我是一般納稅人，每個月都要申報的
海棠老師
2022 04/19 09:34
那稅局怎么說你開錯稅率了？這個問題估計要去稅局，讓他們專門給你處理一下，估計問題出在稅率上
84784994
2022 04/19 10:04
嗯嗯 好的 我咨詢下稅務(wù)局老師
海棠老師
2022 04/19 10:18
好的，祝你工作順利
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