問(wèn)題已解決

我們有一個(gè)廠房要從固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為長(zhǎng)期待攤，分錄是 借:累計(jì)折舊 借:長(zhǎng)期待攤 貸:固定資產(chǎn)嗎

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/18 16:43
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是之前入賬科目錯(cuò)誤，應(yīng)當(dāng)計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目核算，錯(cuò)誤的計(jì)入了固定資產(chǎn)，是這個(gè)意思嗎？?
2022 04/18 16:44
84784988
2022 04/18 16:46
是的，是這個(gè)意思，然后已經(jīng)折舊了三個(gè)月
鄒老師
2022 04/18 16:50
你好 調(diào)整分錄是 借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，貸：固定資產(chǎn) 然后把計(jì)提的折舊沖銷(xiāo) 借：累計(jì)折舊，貸：管理費(fèi)用等科目?
84784988
2022 04/18 16:56
應(yīng)該是借長(zhǎng)期待攤，借累計(jì)折舊，貸固定資產(chǎn)吧
鄒老師
2022 04/18 17:02
你好 調(diào)整分錄是 借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，貸：固定資產(chǎn) 然后把計(jì)提的折舊沖銷(xiāo) 借：累計(jì)折舊，貸：管理費(fèi)用等科目? （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84784988
2022 04/18 17:09
因?yàn)檎叟f計(jì)提到制造費(fèi)用，轉(zhuǎn)為長(zhǎng)期待攤也是記入到只要費(fèi)用，沒(méi)必要沖銷(xiāo)，轉(zhuǎn)換一下科目不就好了
鄒老師
2022 04/18 17:14
你好，因?yàn)檎叟f計(jì)提到制造費(fèi)用，把計(jì)提的折舊沖銷(xiāo)就是 借：累計(jì)折舊，貸：制造費(fèi)用??
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