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去年年底預(yù)繳企業(yè)所得稅申報表季度資產(chǎn)總額填寫錯了，今年匯算清繳要按正確的填寫計算吧
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同學(xué)你好
對的
是這樣
2022 04/18 16:34
84784999 
2022 04/18 16:36
去年的報表要更正嗎？因為我是去年報表里負(fù)債有負(fù)數(shù)，忘記重分類到其他流動資產(chǎn)里，匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)，所以重分類到了資產(chǎn)使得資產(chǎn)總額增加了，所以去年我申報的報表我需要也進(jìn)行更正吧
84784999
2022 04/18 16:36
會有風(fēng)險提醒嗎？
樸老師 
2022 04/18 16:44
同學(xué)你好
這個一般會有的
84784999
2022 04/18 17:26
那我需要把報表改正一下吧
樸老師
2022 04/18 17:39
對的
這個需要更正的
84784999
2022 04/18 18:25
去年年底十二月的報表，那我就把十二月的報表更正一下，然后今年匯算清繳時資產(chǎn)按四季度正確的數(shù)字計算年資產(chǎn)平均值，這樣對嗎
樸老師
2022 04/18 18:42
同學(xué)你好
對的
是這樣的
84784999
2022 04/18 20:02
這個就只是報表上重分類一下就行了，不需要做別的賬務(wù)處理的吧
樸老師
2022 04/18 21:01
對的，這個不用賬務(wù)處理的哦
84784999
2022 04/18 21:01
只需要對報表進(jìn)行重分類就行了是吧～
84784999
2022 04/18 21:02
好的，謝謝老師
84784999
2022 04/18 22:20
對了老師，我突然想到，那我十二月份的企業(yè)所得稅申報表上第四季度期末金額和今年第一季度期初金額不對的呀，預(yù)繳時我填寫的資產(chǎn)總額是沒有重分類的金額
樸老師
2022 04/18 23:04
你資產(chǎn)總額的不用重分類
84784999
2022 04/18 23:06
什么意思？是不用重分類嗎？
樸老師
2022 04/18 23:11
重分類只是資產(chǎn)負(fù)債表往來負(fù)數(shù)的時候重分類
84784999
2022 04/18 23:19
這邊是應(yīng)交稅費的負(fù)數(shù)～留底稅費
樸老師
2022 04/19 06:44
應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)這個也可以不調(diào)整
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