問(wèn)題已解決

我公司本月收到一筆128000的租金，已經(jīng)開(kāi)具全額發(fā)票，但是公司要求分期確認(rèn)收入，報(bào)稅的時(shí)候怎么處理?。?本月分錄 借：銀行 128000 貸：預(yù)收 117431.19 銷項(xiàng)10568.81 ；借：預(yù)收 9875.93（當(dāng)月） 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 9875.93 （當(dāng)月）

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/18 15:29
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小云老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好，分錄沒(méi)錯(cuò)，報(bào)增值稅填發(fā)票上的不含稅收入，所得稅那填主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的金額
2022 04/18 16:29
84785015
2022 04/18 17:57
這樣的話納稅申報(bào)表上的收入 和 報(bào)表上的收入就不一致了啊 申報(bào)表上的收入是報(bào)表上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+預(yù)收
小云老師
2022 04/18 18:19
同學(xué)，這個(gè)不一致是正常的
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