問(wèn)題已解決

老師，遞延收益每年攤銷的金額在企業(yè)所得稅匯算清繳表格填在那一欄？

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/18 15:12
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Flower--老師
金牌答疑老師
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同學(xué)你好， 在收到這筆補(bǔ)助款項(xiàng)的當(dāng)年全額納稅后，以后攤銷時(shí)要納稅調(diào)減，比如本年攤銷遞延收益4000，在A105000明細(xì)表“未按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則確認(rèn)的收入”和 A105020《未按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則確認(rèn)的收入納稅調(diào)整明細(xì)表中的“與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助”或“與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助”進(jìn)行調(diào)整。其中，“賬載金額”為4000元，“稅收金額”為0元，應(yīng)調(diào)減應(yīng)納稅所得額
2022 04/18 17:18
84784958
2022 04/18 19:37
好的！謝謝老師！
Flower--老師
2022 04/18 19:44
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！希望對(duì)老師的答復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝
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