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2021年稅前利潤36994.1元，2022年第一季度利潤總額100308.3元，申報所得稅彌補以前年度虧損36994.1元，應(yīng)納稅所得額63314.2元。怎么做會計分錄
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彌補虧損不需要做賬。
2022 04/18 14:14
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老師好，打擾了，我公司2018年3月開業(yè)，2018至2021年每年都虧損，共虧損14206,15元。2022年應(yīng)納稅所得額7000元，我看我所得稅年報2022年的所得稅彌補虧損表，也沒填彌補虧損，就是那嗎列到那里了，2023年應(yīng)納稅所得額7790.93.這如果彌補虧損，應(yīng)納稅所得額是584,78,交稅就是29.24元，可以不彌補嗎，或者如果彌補，這個彌補數(shù)填到這個表的哪里？可以不彌補嗎？因為彌補就的查賬
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您好，老師，彌補以前年度虧損，被彌補的虧損額是會計利潤的虧損還是稅法上應(yīng)納稅所得額的虧損？后續(xù)用來彌補虧損的金額，是會計利潤還是用來交所得稅的應(yīng)納稅所得額
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第一季度應(yīng)納稅所得額有利潤的話可以彌補以前年度虧損嗎
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我想請教一下，比如2022年匯算清繳的時候是虧損的，在申報2023年第一季度所得稅利潤的時候，會彌補2022年的虧損嗎？還是在核算2023年的匯算清繳時候彌補2022 年的虧損？
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老師您好，2021年度企業(yè)所得稅匯繳完后可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額300萬，2022年第一季度企業(yè)所得稅預(yù)交申報時產(chǎn)生應(yīng)納稅所得額10萬，以用虧損彌補掉第一季度不交稅。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅匯繳數(shù)據(jù)錯誤，需要調(diào)增繳稅，彌補的虧損額按300彌補？還是按300減10彌補？
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