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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們是鹽企分公司，因沒有開票權(quán)限，總公司也不給我們開票，相當(dāng)于我們代總公司銷售。我們找了一個(gè)運(yùn)營公司代我們做電商平臺銷售，所有銷售環(huán)節(jié)都運(yùn)營公司做，我們只負(fù)責(zé)提供商品和從平臺提現(xiàn)收錢，然后支付運(yùn)營公司費(fèi)用，但我們還沒有開票權(quán)限，這個(gè)應(yīng)怎樣做會計(jì)處理?借：銀行存款 其他應(yīng)收款—電商傭金 貸：其他貨幣資金-—電商平臺 借：其他貨幣資金—電商平臺 貸：其他應(yīng)付款—總公司 借：銷售
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你好，就是說你們收到這個(gè)錢，最終還是要給總公司。但是總公司他要給那個(gè)把錢要給那個(gè)電商運(yùn)營公司的運(yùn)營公司要給總公司開。
2022 04/18 11:58
84784979 
2022 04/18 15:09
我們是獨(dú)立核算，但我們不能開具銷售發(fā)票，電商平臺的貨款扣除電商平臺的技術(shù)服務(wù)費(fèi)后提現(xiàn)到我們銀行賬戶，運(yùn)營商的費(fèi)用我們支付，所有運(yùn)營相關(guān)的工作都由運(yùn)營商去做，我們收回的貨款原則上是應(yīng)返回總公司，但實(shí)際工作中有時(shí)將成本部分返回總公司，剩余部分作為運(yùn)營經(jīng)費(fèi)留下，運(yùn)營商給我們開票，不是開給總公司，電商平臺也應(yīng)該是給我們開票
李霞老師 
2022 04/18 15:11
你好，那你這樣的話呀，嗯，如果說你是獨(dú)立核算，你把錢轉(zhuǎn)給總公司，那總公司還得給你開發(fā)票才對。
84784979
2022 04/18 15:31
因?yàn)槲覀兪躯}企分公司，沒有批發(fā)許可證，工信局不允許我們開票，所以總公司也不給我們開票，所有銷售發(fā)票都是總公司開具，我們也沒進(jìn)項(xiàng)票，等于我們也沒有庫存，所以也沒辦法出庫銷售，只能代總公司銷售和收款。我們這個(gè)應(yīng)該怎樣做會計(jì)賬務(wù)處理，這中間有涉稅問題嗎
李霞老師
2022 04/18 15:42
那這樣的話。你就沒有涉水稅權(quán)限啦，就是說收到錢就轉(zhuǎn)給總公司，嗯就這么個(gè)意思就是。你也不需要交稅了。
84784979
2022 04/18 16:16
我們這個(gè)電商平臺的業(yè)務(wù)的會計(jì)分錄怎么做？借：銀行存款 其他應(yīng)收款—電商傭金 貸：其他貨幣資金-—電商平臺 借：其他貨幣資金—電商平臺 貸：其他應(yīng)付款—總公司 借：銷售費(fèi)用—電商傭金 貸：其他應(yīng)收款—電商傭金 分錄可以嗎，對嗎？
李霞老師
2022 04/18 16:18
你好，我覺得你沒必要這么復(fù)雜的，再說電商公司他給你開發(fā)票嗎？
84784979
2022 04/18 17:37
老師，是開票的
李霞老師
2022 04/18 17:42
我的意思是那個(gè)電商開票，他也要開給總公司知道吧，我是這個(gè)意思。
李霞老師
2022 04/18 17:42
你收到錢的話，你就可以借銀行存款貸其他應(yīng)付款，然后付給總公司的話，就借其他應(yīng)付款貸銀行存款就可以了。
84784979
2022 04/18 17:50
電商是用我們分公司名字注冊的，開票來給我們，電商開票提款都是分公司
李霞老師
2022 04/18 18:02
那開你們沒有太大的意義呀。嗯，那你們總公司的話，就按把電商的錢扣完以后的差額來確定收入。
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