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問題已解決
老師您好 20年12月的購貨發(fā)票至今未入賬，賬上還一直掛的往來，現在怎么處理呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
機械庫存商品貸，預付賬款做這個什么時間銷售出去的。
2022 04/18 09:47
84785035 
2022 04/18 09:51
老師真開心還是您，那會兒提問的就是我，老師產品已經用完了，現在如果入庫存商品的話，倉庫沒貨啊怎么辦?
郭老師 
2022 04/18 09:54
你好，那你什么時間銷售出去的，做的收入。
84785035
2022 04/18 09:55
之前和您說的，A公司20年開給我們的發(fā)票是開的原材料，但是其實應該分三種開的，產品、原材料、固定資產，我現在入固定資產的話對應的發(fā)票是原材料，
84785035
2022 04/18 09:56
我看不到之前的賬 ?我只有一份21年4月份的科目余額表，不知道他怎么做的 ，
郭老師
2022 04/18 09:58
你好，那原材料的你直接借生產成本貸原材料，借固定資產貸生產成本。
郭老師
2022 04/18 09:59
借原材料貸，銀行存款需要做這一個購入，銀行存款也可以改成預付賬款。
84785035
2022 04/18 10:05
老師您的意思固定資產入庫時：
借：原材料 貸其他應付款
借：：生產成本 貸：原材料
借：固定資產 貸：生產成本 是這樣嗎 那產品怎么辦老師
84785035
2022 04/18 10:06
老師您的意思固定資產入庫時：
借：原材料 貸其他應付款
借：：生產成本 貸：原材料
借：固定資產 貸：生產成本 是這樣嗎 那產品怎么辦老師
郭老師
2022 04/18 10:08
對的似的產品的借庫存商品貸，預付賬款或者是應付賬款，借利潤分配未分配利潤貸庫存商品。
84785035
2022 04/18 10:13
好的老師 那固定資產我這個月入賬的話時從現在開始計提折舊嗎 另外 固定資產當中有28個無極燈9240元，這個可以一起計入固定資產嗎
郭老師
2022 04/18 10:15
可以的，可以這么做。
84785035
2022 04/18 10:19
老師我擔心產品他之前根本沒入賬 我直接借利潤分配沒關系嗎
84785035
2022 04/18 10:20
還有老師固定資產我入賬后是從現在開始計提折舊嗎
郭老師
2022 04/18 10:21
你好，現在還能問一下交接人嗎，確定一下。
郭老師
2022 04/18 10:21
可以從今年一月份開始補的。
84785035
2022 04/18 10:59
聯(lián)系不上之前會計所以挺難辦的 沒有依據
郭老師
2022 04/18 11:11
這個你自己把握吧，實際情況我們也不太了解。
84785035
2022 04/18 11:16
謝謝您老師
郭老師
2022 04/18 11:22
不要客氣，工作愉快。
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