問(wèn)題已解決

請(qǐng)教 其他應(yīng)付款的期初沒(méi)有錄入數(shù)余額為0，10月的款在11月6號(hào)支付10276.5元。11結(jié)賬了， 12月沖減前期未分配利潤(rùn)。分錄要怎么做？ 11月分錄 借：其他應(yīng)付款10276.5 貸：銀行存款10276.5 12月調(diào)整分錄 借：其他應(yīng)付款 10276.5 貸：以前年度損益10276.5 但12月份的分錄錄入后，其他應(yīng)付款就對(duì)不上了變-20553，請(qǐng)問(wèn)要怎么調(diào)整？

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/18 00:49
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
調(diào)整分錄你借貸方向搞反了。
2022 04/18 00:57
84784998
2022 04/18 01:02
借：以前年度損益10276.5 貸：其他應(yīng)付款10276.5 那以前年度損益是減少嗎？
陳詩(shī)晗老師
2022 04/18 01:06
對(duì)的，你這樣處理才對(duì)了
84784998
2022 04/18 08:16
如果是-10276.5那分錄就是這樣嗎？借：其他應(yīng)付款-10276.5 貸：以前年度損益-10276.5
陳詩(shī)晗老師
2022 04/18 09:11
對(duì)的，就是把余額沖減進(jìn)入以前年度損益調(diào)整
84784998
2022 04/18 09:15
好的，謝謝
陳詩(shī)晗老師
2022 04/18 09:38
不客氣，祝你工作愉快
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