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某啤酒廠生產(chǎn)甲、乙兩種啤酒，8月銷售如下：（1)銷售甲啤酒500噸，每噸不含稅售價(jià)3400元；收取包裝物押金28000元，酒廠餐廳使用6噸；（2）銷售乙啤酒800噸，每噸不含稅售價(jià)2500元；隨同啤酒出售的包裝物不含稅價(jià)格170000元；（3）收取包裝物押金10000元，沒收逾期包裝物押金46800元；（4）將特制啤酒20噸贊助啤酒節(jié)，無同類產(chǎn)品售價(jià)，每噸成本4000元。要求：計(jì)算啤酒廠本月應(yīng)交的消費(fèi)稅和增值稅。

84784974| 提問時(shí)間：2022 04/17 17:52
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職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
業(yè)務(wù)1應(yīng)交增值稅 3400*500*0.13=221000 應(yīng)交消費(fèi)稅500*250=125000
2022 04/17 18:19
暖暖老師
2022 04/17 18:20
業(yè)務(wù)2應(yīng)交增值稅是 （800*2500+170000）*0.13=282100@ 應(yīng)交消費(fèi)稅500*250=125000
暖暖老師
2022 04/17 18:21
業(yè)務(wù)3應(yīng)交增值稅是46800/1.13*0.13=5384.07 業(yè)務(wù)4應(yīng)交增值稅4000*20*1.1*0.13=11440 應(yīng)交消費(fèi)稅20*250=5000
暖暖老師
2022 04/17 18:21
第一個(gè)錯(cuò)了 業(yè)務(wù)1應(yīng)交增值稅 3400*506*0.13=223652 應(yīng)交消費(fèi)稅506*250=126500
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