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你好，上個月款也預(yù)付，本月收到貨，但供應(yīng)商增值稅專票未到的會計分錄怎么寫？我上月預(yù)付時是借：預(yù)付賬款--供應(yīng)商 貸：銀行存款， 本月該怎么寫分錄。
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借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估。
2022 04/17 17:37
84785030 
2022 04/17 17:46
庫存商品后面要加暫估二級科目嗎？貸方為什么不是預(yù)付賬款---供應(yīng)商？
郭老師 
2022 04/17 17:53
你好
按不含稅的暫估的
不考慮增值稅
84785030
2022 04/17 19:38
不考慮增值稅我知道，就是不明白 庫存商品后面是否要加 暫估 這個二級科目嗎？貸方為什么是應(yīng)付賬款--暫估，而不是預(yù)付賬款---供應(yīng)商？
郭老師
2022 04/17 19:45
加不加都可以的，暫估的時候不用做預(yù)付賬款，做到應(yīng)付賬款就可以的。
84785030
2022 04/17 20:05
我上月預(yù)付時是借：預(yù)付賬款--供應(yīng)商 ，請問為什么暫估不用繼續(xù)延用 預(yù)付賬款---供應(yīng)商， 而用另一個科目應(yīng)付賬款呢？
郭老師
2022 04/17 20:13
如果做到預(yù)付賬款里面的話，你看不出是暫估的哪一部分吧。你想看暫估的話，看應(yīng)付賬款暫估不就可以啦。
84785030
2022 04/17 21:02
好的好的，謝謝啦。
郭老師
2022 04/17 21:04
不用客氣
周末愉快
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