問題已解決

老師，你好，當(dāng)申報(bào)表的期末未交增值稅余額與賬面余額的期末未交增值稅余額不一致，可以做待處理財(cái)產(chǎn)損益嗎？

84784969| 提問時(shí)間：2022 04/17 10:17
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 要先查明原因 然后再做賬務(wù)處理的
2022 04/17 10:17
84784969
2022 04/17 10:18
時(shí)間太久了，沒法查了
bamboo老師
2022 04/17 10:21
賬面金額大還是申報(bào)金額大
84784969
2022 04/17 10:23
賬面金額多1000多
bamboo老師
2022 04/17 10:25
是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸方余額吧
84784969
2022 04/17 10:28
嗯，是的，而且是負(fù)數(shù)
bamboo老師
2022 04/17 10:28
那就是借方余額 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這樣寫分錄就好了
84784969
2022 04/17 10:35
這樣對(duì)嗎？
bamboo老師
2022 04/17 10:46
這樣寫分錄可以的 您再看看余額
84784969
2022 04/17 10:50
嗯，這樣稅務(wù)不會(huì)有什么問題吧
bamboo老師
2022 04/17 10:51
應(yīng)該是前面賬務(wù)處理有問題 現(xiàn)在這樣寫分錄可以的
84784969
2022 04/17 10:52
我想著也是，因?yàn)殇N項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額都是系統(tǒng)帶出來的
bamboo老師
2022 04/17 10:54
嗯嗯 做賬有誤導(dǎo)致的
84784969
2022 04/17 10:55
謝謝老師
bamboo老師
2022 04/17 10:56
不客氣哈，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決，?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>
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