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暫估的庫(kù)存商品，入到成本了，跨年了暫估發(fā)票來(lái)了，估少了，分錄怎么寫(xiě)

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/16 21:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品 借庫(kù)存商品貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸庫(kù)存商品
2022 04/16 22:30
84785003
2022 04/16 22:36
第一步可以借庫(kù)存商品負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)？
84785003
2022 04/16 22:38
是不是在暫估的，后期全部要把原來(lái)寫(xiě)的都紅沖一遍，然后再按正確的寫(xiě)？
84785003
2022 04/16 22:39
跨年的這個(gè)還會(huì)牽扯到企業(yè)所得稅？
郭老師
2022 04/16 22:43
第一個(gè)沖暫估入庫(kù)已經(jīng)是相反的分錄不用負(fù)數(shù)了 是 需要的 可以多抵扣所得稅
84785003
2022 04/16 22:45
我可以用負(fù)數(shù)沖嗎？
84785003
2022 04/16 22:46
這筆分錄還會(huì)涉及到企業(yè)所得稅？，那匯繳清算的時(shí)候成本按暫估的寫(xiě)，還是按現(xiàn)在調(diào)整的寫(xiě)？
郭老師
2022 04/17 00:24
是的 匯算清繳主表的成本還是按你暫估的 少暫估的在納稅調(diào)整明細(xì)表30欄 分錄現(xiàn)在就做
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