問(wèn)題已解決

本月初交上月的社保1000元（單位600元，個(gè)人承擔(dān)400元），每月基本工資3000元。怎么做會(huì)計(jì)分錄？ 有沒(méi)有計(jì)提社保， 發(fā)放工資？ 如何分別填收款憑證，付款憑證，轉(zhuǎn)賬憑證？

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/16 10:27
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借：管理費(fèi)用-工資 3000 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 3000 借：管理費(fèi)用-社保費(fèi) 600 貸：應(yīng)付職工薪酬-單位社保費(fèi) 600 上交社保 借：應(yīng)付職工薪酬-單位社保費(fèi) 600 借：其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi) 400 貸：銀行存款 1000 發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 3000 貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi) 400 貸：銀行存款 2600
2022 04/16 10:29
84784984
2022 04/16 10:38
?計(jì)提工資：? ? 填轉(zhuǎn)賬憑證中 借：管理費(fèi)用-工資 3000? 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 3000 計(jì)提社保：? ?填轉(zhuǎn)賬憑證中 ?借：管理費(fèi)用-社保費(fèi) 600? 貸：應(yīng)付職工薪酬-單位社保費(fèi) 600? 上交社保 ： 填付款憑證中， 借：應(yīng)付職工薪酬-單位社保費(fèi) 600 借：其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi) 400 貸：銀行存款 1000 ?發(fā)放工資 ：填付款憑證上，分別填兩張憑證中 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 3000? 貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi) 400 貸：銀行存款 2600 對(duì)嗎？
bamboo老師
2022 04/16 10:39
發(fā)放工資 ：填付款憑證上，填一張憑證 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 3000? 貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi) 400? 貸：銀行存款 2600
84784984
2022 04/16 10:47
付款憑證中貸方怎么寫(xiě)兩個(gè)科目 ？
84784984
2022 04/16 10:48
付款憑證，難道是我使用的付款憑證格式，和你說(shuō)的不一樣嗎
bamboo老師
2022 04/16 10:49
一張記賬憑證上不是有很多行么？
84784984
2022 04/16 10:51
是這樣的付款憑證嗎？
bamboo老師
2022 04/16 10:52
那我的跟您不一樣 您這個(gè)要寫(xiě)兩張
84784984
2022 04/16 11:06
好的謝謝，我也得找找別的付款憑證格式了 最近發(fā)現(xiàn) 有幾筆，再用這樣做憑證格式 麻煩一下
84784984
2022 04/16 11:11
接下來(lái)，還有結(jié)轉(zhuǎn)嗎？還是只做這些就可以？
bamboo老師
2022 04/16 11:15
要結(jié)轉(zhuǎn)期間損益科目到本年利潤(rùn)啊
84784984
2022 04/16 11:20
管理費(fèi)用結(jié)賬到本年利潤(rùn)，對(duì)嗎
bamboo老師
2022 04/16 11:43
管理費(fèi)用結(jié)賬到本年利潤(rùn)，是的
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