問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人，沒(méi)開(kāi)過(guò)票，月銷售了50萬(wàn)，超過(guò)了50萬(wàn)，怎樣報(bào)稅呢？是全額繳稅嗎？50萬(wàn)*3%等15000嗎？那么填寫(xiě)在下圖那一欄呢？是填寫(xiě)第一欄嗎？

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/15 19:29
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 不含稅銷售額填寫(xiě)主表第一欄跟第三欄 然后不含稅銷售額*2%填寫(xiě)減免稅明細(xì)表跟主表應(yīng)納稅額減征額欄次
2022 04/15 19:30
84784979
2022 04/15 19:33
不含稅銷售額，可不可理解為就是沒(méi)開(kāi)過(guò)票的銷售額呢？
bamboo老師
2022 04/15 19:33
請(qǐng)問(wèn)您一共收到多少金額
84784979
2022 04/15 19:36
例如是收到不需要開(kāi)票的，銷售額為50萬(wàn)呢？
bamboo老師
2022 04/15 19:36
銷售額為50萬(wàn) 銷售額就是不含稅的 那就是50萬(wàn)啊
84784979
2022 04/15 19:38
那么就是全部填寫(xiě)在第一欄，50萬(wàn)嗎？
bamboo老師
2022 04/15 19:38
您50萬(wàn)是實(shí)際收到的錢嗎？
bamboo老師
2022 04/15 19:39
請(qǐng)問(wèn)您收到的總金額就是50萬(wàn) 對(duì)嗎
84784979
2022 04/15 19:42
是實(shí)際收到銷售錢50萬(wàn)，季度總額50萬(wàn)
bamboo老師
2022 04/15 19:46
那不含稅金額500000/(1+0.01)=495049.5? 這個(gè)是銷售額 您說(shuō)的50萬(wàn)是價(jià)稅合計(jì)金額
84784979
2022 04/15 19:50
這50萬(wàn)，就有無(wú)數(shù)筆零售買賣合計(jì)出來(lái)的，不需要開(kāi)票的，這樣也叫做價(jià)稅合計(jì)金額？那不含稅金額500000/(1%2b0.01)=495049.5 這個(gè)是銷售額是填寫(xiě)在第一欄嗎？那50萬(wàn)減495049.5等于4950.5應(yīng)該填在哪里呢？
bamboo老師
2022 04/15 20:01
?不需要開(kāi)票的，這樣也叫做價(jià)稅合計(jì)金額? 不含稅金額500000/(1+0.01)=495049.5 這個(gè)是銷售額是填寫(xiě)在第一欄 第三欄 系統(tǒng)自動(dòng)帶入的是3%稅額? 要減免2% 然后495049.5*0.02=9900.99 這個(gè)金額還要填寫(xiě)減免稅明細(xì)表跟主表應(yīng)納稅額減征額欄次
84784979
2022 04/15 20:15
如下圖填寫(xiě)嗎？ 第一欄填寫(xiě)495049.5 第三欄填寫(xiě)0 第十六欄本期應(yīng)納稅額減征額：填寫(xiě)9900.99 這樣嗎？
bamboo老師
2022 04/15 20:17
第三欄填寫(xiě)495049.5 跟第一欄一樣啊 請(qǐng)問(wèn)您減免稅明細(xì)表填了嗎
84784979
2022 04/15 20:23
沒(méi)有，我是在模擬中，想到這個(gè)問(wèn)題，是這個(gè)嗎？
bamboo老師
2022 04/15 20:24
是的 這個(gè)表格? 2 3 4欄都要填寫(xiě)
84784979
2022 04/15 20:35
那么下圖應(yīng)該如何填寫(xiě)呢？
bamboo老師
2022 04/15 20:37
不是選擇這個(gè)增值稅設(shè)備 是選擇小微企業(yè)的 左邊第一欄選的不對(duì)? 應(yīng)該還有其他選項(xiàng)
84784979
2022 04/15 20:44
這個(gè)是模擬操作里面的，可能實(shí)際應(yīng)該有小微企業(yè)的減免吧！ 謝謝老師了，受教了！
bamboo老師
2022 04/15 20:46
不客氣哈，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決，?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問(wèn)?。?/div>
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