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你好，老師，小規(guī)模，是每月都要計提所得稅費用嗎
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你好不需要的按季度計提就可以的。
2022 04/15 15:41
84785040 
2022 04/15 15:43
是 3月末6月末嗎這樣嗎
郭老師 
2022 04/15 15:45
對的是的，是這么做的。
84785040
2022 04/15 15:47
我2021.12月份沒計提，現(xiàn)在可以怎么補做下
郭老師
2022 04/15 15:49
可以的，可以補上的，借利潤分配未分配利潤貸應交稅費企業(yè)所得稅。
84785040
2022 04/15 15:51
小規(guī)模是開票不含稅收入乘以0.25嗎
郭老師
2022 04/15 15:53
不是的，你是查賬征稅的嗎？如果是的話，根據(jù)你的利潤，你一月份繳納了沒有。
84785040
2022 04/15 15:56
交了43.1 元，我不知道是不是查賬的，我把數(shù)據(jù)填在里面出來就是43.1
郭老師
2022 04/15 15:58
看一下你的申報表里面是自己申報的嗎？
84785040
2022 04/15 16:01
怎么看的? ? ? ? 我填完數(shù)據(jù)，出來43.1，這里沒弄三方存管，我去那里交的錢
郭老師
2022 04/15 16:04
好，你填寫了成本費用，沒有a類的話都是查賬征稅的。
郭老師
2022 04/15 16:04
利潤100萬以內(nèi)的稅率2.5%，
利潤100萬到300萬之間的稅率5%
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