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老師21年7月多計(jì)提了總經(jīng)理的工資1萬，現(xiàn)在不打算發(fā)了，我可以直接這個(gè)月少計(jì)提嗎？還是要通過未分配利潤做賬

84785005| 提問時(shí)間：2022 04/15 14:47
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Flower--老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，建議將之前多計(jì)提的部分沖掉。本月的正常計(jì)提，這樣你的賬務(wù)才清晰。 回沖時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：管理費(fèi)用（或者以前年度損益調(diào)整） 金額不大的話直接貸管理費(fèi)用
2022 04/15 14:49
84785005
2022 04/15 15:09
有二家公司分別都是1萬多
Flower--老師
2022 04/15 15:12
那就直接沖減本期管理費(fèi)用就行了
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