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實(shí)務(wù)
問題已解決
3月份的憑證是應(yīng)交稅費(fèi)印花稅貸銀行存款，然后申報(bào)了，但是后來發(fā)現(xiàn)記錯分錄，改成借稅金及附加印花稅，貸銀行存款了，這樣影響我的季報(bào)的所得稅嗎
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你好不影響的，你在做一個借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)的就可以了。
2022 04/15 14:47
84784960 
2022 04/15 14:54
我一開始是借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款，我是不是應(yīng)該再計(jì)提一下就好了
84784960
2022 04/15 14:55
利潤表里不是有稅金及附加嗎？是只影響利潤表總表，不影響交所得稅的那個表
郭老師 
2022 04/15 15:02
哦對的是的，就是你少抵扣了，一個月
晚抵扣了
第二季度抵扣是一樣。
84784960
2022 04/15 15:13
額，什么意思，我沒聽懂
郭老師
2022 04/15 15:15
你好，就是不影響你企業(yè)所得稅，你在第三月的時候沒有做稅金及附加，你少抵扣了，你在四月份做了稅金及附加呢，也是在第二季度抵扣啦，就是這個意思。
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