問(wèn)題已解決

老師，我2021年第三季度交了200元的企業(yè)所得稅，第四季度虧損了100多元，這個(gè)月做匯算清繳有2.8元的退稅，我不想退稅，請(qǐng)問(wèn)老師在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表應(yīng)該怎么調(diào)整？

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/15 11:25
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，你再成本其他把成本調(diào)增
2022 04/15 11:34
84785007
2022 04/15 18:42
老師，是這里調(diào)增嗎，有-2.8元的稅款，我應(yīng)該調(diào)增多少金額？
暖暖老師
2022 04/15 19:09
收入調(diào)增，你們是小微企業(yè)嗎？
84785007
2022 04/15 19:27
是的，小微企業(yè)
暖暖老師
2022 04/15 19:28
2.8/0.025=112收入需要調(diào)增112或者成本調(diào)低112
84785007
2022 04/15 19:29
老師，如果是調(diào)低成本，是不是就是在我劃線的地方調(diào)減？
暖暖老師
2022 04/15 19:37
是的這個(gè)第17行這里對(duì)的
84785007
2022 04/15 19:40
申報(bào)表里面調(diào)完，我會(huì)計(jì)賬什么處理也不用做了嗎？
暖暖老師
2022 04/15 19:42
賬務(wù)處理不需要做的
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