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第一季度利潤表的本月數(shù)應(yīng)該填寫3月的數(shù)據(jù)還是第一季度的其他呢
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你好，第一季度利潤表，抬頭所屬期是什么時候到什么時候？
2022 04/15 10:56
84784998 
2022 04/15 10:58
所屬期為2022年1-3月的，本月數(shù)和本年累計數(shù)都是填寫第一季度累計數(shù)嗎？
鄒老師 
2022 04/15 11:08
你好，是的，是這樣的
84784998
2022 04/15 14:21
2021年第四季度的企業(yè)所得稅漏計提了，請問財務(wù)報表需要更正嗎？可以直接在今年補計提嗎？費用已在1月交了
鄒老師
2022 04/15 14:22
你好，直接補計提就是了，可以不做之前報表的更正?
84784998
2022 04/15 14:27
分錄也是借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 嗎？
這樣豈不是所得稅費用對應(yīng)不上今年企業(yè)所得稅申報上實際要繳納的所得稅，這樣申報有問題嗎？
鄒老師
2022 04/15 14:29
你好，跨年補計提分錄是這樣啊
借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅
84784998
2022 04/15 14:33
那以前年度損益調(diào)整在報表哪里體現(xiàn)呢？第二點是會不會影響今年的年度企業(yè)匯算清繳的呢？
鄒老師
2022 04/15 14:37
你好，以前年度損益調(diào)整，在資產(chǎn)負債表的未分配利潤欄次體現(xiàn)。
會影響2021年匯算清繳的申報
84784998
2022 04/15 14:39
那2021年匯算清繳的申報哪里會有影響，需要注意什么，可以麻煩您細說一下嗎？
鄒老師
2022 04/15 14:46
你好，因為影響了2021年匯算清繳預(yù)繳所得稅金額的填寫?
84784998
2022 04/15 14:48
那具體應(yīng)該怎么做匯算清繳呢
鄒老師
2022 04/15 14:52
你好，比如之前計提所得稅是100，補計提了所得稅20，匯算清繳預(yù)繳所得稅金額就是按120填寫，而不是按100
84784998
2022 04/15 14:57
請問是在哪個表里面的呢？
鄒老師
2022 04/15 15:05
你好，主表的預(yù)繳稅額欄次
84784998
2022 04/15 16:23
您好，老師！請問有截圖看看嘛？我找不到哪個位置有您說的欄次呢
鄒老師
2022 04/15 16:31
你好，請看圖片箭頭指向的欄次?
84784998
2022 04/15 16:33
但是主表那里的位置已經(jīng)是默認灰色的呀，填寫不了數(shù)據(jù)的呢
鄒老師
2022 04/15 16:40
你好，默認的數(shù)據(jù)是對的嗎？
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