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問(wèn)題已解決
清理了一個(gè)固定資產(chǎn)沒開發(fā)票，增值稅附表一里填了不開票收入，我做賬做到固定資產(chǎn)清理，現(xiàn)在報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅，跳出來(lái)說(shuō)營(yíng)業(yè)收入和增值稅報(bào)表里的收入有差異，因?yàn)槲易鲑~是固定資產(chǎn)清理，不是做到收入里，所以我報(bào)所得稅，是不是要把這個(gè)固定資產(chǎn)清理的收入，也加到營(yíng)業(yè)收入里？但這樣的話，它又提示營(yíng)業(yè)收入和財(cái)務(wù)報(bào)表里的不一樣了，因?yàn)樨?cái)務(wù)報(bào)表是根據(jù)我做賬來(lái)的也是，營(yíng)業(yè)收入沒有那個(gè)清理的金額
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你好，固定資產(chǎn)是按未開票收入申報(bào)的．固定資產(chǎn)清理后有收益是做在資產(chǎn)處置收益里．所得稅的收入和增值稅報(bào)表的收入是不一樣的．
你自己備注一個(gè)差異說(shuō)明就可以了．
2022 04/15 10:23
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