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實(shí)務(wù)
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老師 我們有個公司上個月申報了社保 但是未交費(fèi) 今天才交得 是法人的社保 法人工資不在這個公司發(fā)放 3月份我做賬 借：管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款-社保局 等4月份做賬的時候 借：其他應(yīng)付款-社保局 貸：銀行存款 這樣對嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好； 你不區(qū)分個人和單位社保金額嗎？ 我看你只做了單位部分的
2022 04/14 17:37
84784952 
2022 04/14 17:38
這個單位沒法工資啊 交社保的那個人是法人 是3月份剛辦理的社保 那我這個應(yīng)該怎么做啊 謝謝
meizi老師 
2022 04/14 17:43
你好； 比如? ? ??借：管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款-社保局? ? ? ； 到時工資? 計提了的話? ?借管理費(fèi)用-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資 ；? ? 就這樣就行了。? ?工資 記得發(fā)的工資做 ；借? ?應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)收款-個人社保； 繳納的時候就做 ：借其他應(yīng)付款 -社保局? ?； 其他應(yīng)收款- 個人社保貸銀行存款? ?
84784952
2022 04/14 17:47
主要是我們領(lǐng)導(dǎo)說工資不在這個公司發(fā) 這個我應(yīng)該怎么弄啊
meizi老師
2022 04/14 17:47
?你好；? 那你就按你寫的處理就行了。? ?我做的就是全套的 ；這樣是 為了讓你理解? ??
84784952
2022 04/14 17:48
先看3月份的 借：管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款-社保局 我先這樣做行嗎
meizi老師
2022 04/14 17:50
?你好； 這樣可以的。 就這樣掛? ?
84784952
2022 04/14 17:53
這個公司不發(fā)放工資等4月份交社保的時候 借：其他應(yīng)付款-社保局 貸：銀行存款 這樣可以嗎
meizi老師
2022 04/14 17:54
?你好；? ? 是的。 可以這樣做賬分； 對的? ?
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