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計提應(yīng)收利息，圖片分錄對企業(yè)所得稅匯算清繳有影響嗎？需要調(diào)整嗎？
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具體的利息支付了嗎？
2022 04/14 16:55
84785035 
2022 04/15 08:08
單位借給其他公司的，長期借款的利息收入，計提未收到
東老師 
2022 04/15 08:09
利息收入不需要納稅調(diào)整
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一個是匯算清繳前一個是匯算清繳后，調(diào)整分錄不知道用哪個分錄，理由？
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老師，18年匯算清繳需要補的所得稅，還需要調(diào)整18年度的匯算清繳數(shù)據(jù)？
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老師今年年末有利潤，但是我們?nèi)ツ暧嬏岬膲馁~準(zhǔn)備，在今年銷售時實際發(fā)生壞賬損失了，匯算清繳時需要做調(diào)減，調(diào)整后不用交企業(yè)所得稅，那么我在今年年末還需要計提企業(yè)所得稅嗎？
83
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老師，我想問下我這邊年度企業(yè)所得稅匯算清繳因為賬上虧損可以進(jìn)行數(shù)據(jù)調(diào)整嗎？比如虧損10萬我這邊調(diào)增10萬利潤，最終利潤為0，如果不調(diào)整的話會影響我下一年的報表
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匯算清繳補交的企業(yè)所得稅記入什么，有分錄嗎
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查看更多- 老師，出口服裝的，要退回客戶多付的錢，不影響銀行存款，直接沖能怎么做？ 昨天
- 請問23年對方公司開了專票，我們付款了。24年對方就同一筆業(yè)務(wù)又開了同一張發(fā)票，會計沒審核又重新付款入賬了。這種對我方稅務(wù)有影響嗎？ 昨天
- 以前年度的利息發(fā)票已認(rèn)證抵扣，今年從認(rèn)證進(jìn)項中轉(zhuǎn)出形成應(yīng)交增值稅77778.23元和滯納金70739.3元，用留底增值稅地服如何做會計分錄 昨天
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