00:10:00
問(wèn)題已解決
老師，小規(guī)模納稅人什么情況下要填寫(xiě)增值稅減免稅明細(xì)表，是季度超過(guò)45萬(wàn)的時(shí)候嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
對(duì)的是的，需要交增值稅或者是開(kāi)了免稅的稅率，或者是零稅率的。
2022 04/14 16:21
84785014 
2022 04/14 16:28
那我沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn)的話就只用填寫(xiě)增值稅主表是吧
84785014
2022 04/14 16:29
現(xiàn)在普票都是1%稅率，我這個(gè)稅款填寫(xiě)在那個(gè)位置啊
84785014
2022 04/14 16:30
我看那個(gè)小微企業(yè)免稅額表格提示是3%稅率填寫(xiě)的
，我是應(yīng)該填寫(xiě)在其他免稅銷售額里嗎
郭老師 
2022 04/14 16:31
你好，開(kāi)的普通發(fā)票只填寫(xiě)主表就可以了，其他的打開(kāi)保存。
郭老師
2022 04/14 16:31
免稅額忽略就可以的，帳上按照1%申報(bào)表，還是按照3%的。
84785014
2022 04/14 16:33
意思我只要填寫(xiě)小微企業(yè)免稅銷售額，不含稅金額，剩下的自動(dòng)生成我不用管了是吧
郭老師
2022 04/14 16:35
對(duì)的是的，是這么做的。
84785014
2022 04/14 16:36
那我沒(méi)有填錯(cuò)啊，為啥我申報(bào)好了，通過(guò)那個(gè)發(fā)票比對(duì)，說(shuō)提示錯(cuò)誤，我以為我自己填寫(xiě)錯(cuò)了
郭老師
2022 04/14 16:39
你好，可以忽略提示的。
84785014
2022 04/14 16:41
對(duì)了老師減免稅明細(xì)表是金稅盤(pán)抵扣稅款，還有小規(guī)模開(kāi)1%專票采用寫(xiě)是吧
郭老師
2022 04/14 16:44
好對(duì)的是的是這么做的。
閱讀 324
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
12034
意見(jiàn)反饋
