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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們四月份才第一次支付第一季度的房租，那每個(gè)月是不是應(yīng)該計(jì)提呢，分錄怎么寫(xiě)呢
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你好 是的 借管理費(fèi)用
貸應(yīng)付?
2022 04/14 15:07
84785041 
2022 04/14 15:12
支付的那個(gè)月怎么寫(xiě) 又要寫(xiě)計(jì)提分錄 又要寫(xiě)支付分錄
84785041
2022 04/14 15:15
還有 可以一次性計(jì)入費(fèi)用嗎 我以前沒(méi)有計(jì)提攤銷(xiāo) ？
玲老師 
2022 04/14 15:17
你好 前面的一次記費(fèi)用就行了?
84785041
2022 04/14 15:27
老師 麻煩你說(shuō)清楚哈 我啥都不懂 你直接給我說(shuō) 借： 貸：
我給你說(shuō)下 合同是從去年簽訂的 這次我們支付的也不是應(yīng)該支付的 三個(gè)月 只支付了一部分 是支付給個(gè)人的 她沒(méi)有開(kāi)票給我 我怎么做賬啊
玲老師
2022 04/14 15:28
借管理費(fèi)用，房租貸銀行存款。
84785041
2022 04/14 15:28
沒(méi)有開(kāi)票 可以計(jì)入費(fèi)用？
玲老師
2022 04/14 15:28
沒(méi)有發(fā)票匯算清繳納稅調(diào)整交所得稅。
84785041
2022 04/14 15:29
我不想調(diào)整 所得稅匯算清繳 還能怎么做？
玲老師
2022 04/14 15:33
不需要納稅調(diào)整，你交的是第一季度的，也不影響去年。
玲老師
2022 04/14 15:34
老師，我們四月份才第一次支付第一季度的房租，那每個(gè)月是不是應(yīng)該計(jì)提呢，分錄怎么寫(xiě)呢
這個(gè)提問(wèn)說(shuō)的是支付第一季度的。
84785041
2022 04/14 15:37
說(shuō)錯(cuò)了 反正就是這種情況 1.是不是必須讓他開(kāi)票 ？2.1月2月3月需要計(jì)提攤銷(xiāo)嗎？3計(jì)提分錄怎么寫(xiě)？4這個(gè)月支付的分錄怎么寫(xiě)
玲老師
2022 04/14 15:39
因?yàn)榈谝患径纫呀?jīng)過(guò)去了。。而且你們當(dāng)時(shí)沒(méi)有做帳?，F(xiàn)在就直接計(jì)入費(fèi)用分錄發(fā)給你了。對(duì)方需要給您開(kāi)發(fā)票。
84785041
2022 04/14 15:40
我現(xiàn)在都沒(méi)有拿到發(fā)票 我可以計(jì)入費(fèi)用？
玲老師
2022 04/14 15:43
正常做這個(gè)分路對(duì)，后面能取得發(fā)票就行，取得發(fā)票貼在這個(gè)憑證后。
正常做這個(gè)分路對(duì)，后面能取得發(fā)票就行，取得發(fā)票貼在這個(gè)憑證后面。
84785041
2022 04/14 15:46
好的 前面幾個(gè)月就不用攤銷(xiāo)了是吧
84785041
2022 04/14 15:47
而且 我是3月份付款的 4月份才能取得發(fā)票 直接貼在后面可以嗎。
玲老師
2022 04/14 15:50
是的。不需要攤銷(xiāo)
是的，不需要攤銷(xiāo)了，這樣處理對(duì)。
84785041
2022 04/14 15:52
可以這樣嗎
這個(gè)月沒(méi)得取得發(fā)票支付 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款
下個(gè)月收到發(fā)票 就做 借管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款
玲老師
2022 04/14 15:58
。權(quán)責(zé)發(fā)生制發(fā)生了就計(jì)費(fèi)用。
玲老師
2022 04/14 15:59
正確的處理是我和你說(shuō)的。
84785041
2022 04/14 15:59
好的 但是我們領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)對(duì)方開(kāi)不了票 喊我先掛賬 那我怎么做賬啊
玲老師
2022 04/14 16:04
借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款。
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