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我們公司有一張進(jìn)項專票，但是沒有銷項，（我們客戶不需要發(fā)票）這張票我可以用來做抵扣嗎？ 如果要做，是怎么做呢？ 因為客戶是個體，他轉(zhuǎn)賬對私，不會對工…
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你好，不要發(fā)票也一樣要做銷項的，進(jìn)項可以正常抵扣
2022 04/14 13:54
84784964 
2022 04/14 14:13
這個怎么做呢？
小云老師 
2022 04/14 14:17
確認(rèn)收入分錄：借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅)。
銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄：借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：庫存商品
購入商品借庫存商品?應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅 貸銀行存款
84784964
2022 04/14 15:06
也就是說銷項還要另外做增值稅對嗎？ 比如進(jìn)項10w，稅點13％，銷項11w，我還要交1W的增值稅及附加稅對嗎？
小云老師
2022 04/14 15:14
是的，你的理解是正確的
84784964
2022 04/14 15:39
如果是這樣，那直接做成本不是更好
小云老師
2022 04/14 15:50
你不做進(jìn)項也一樣要交銷項啊
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