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老師，我們每月25號(hào)發(fā)放上月工資，然后每月底計(jì)提工資和社保的分錄怎么做？個(gè)稅月底時(shí)需要計(jì)提嗎？分怎么做？

84785037| 提問時(shí)間：2022 04/14 13:32
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 每月底計(jì)提工資和社保 借：管理費(fèi)用——工資等 借：管理費(fèi)用——單位社保費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi) 個(gè)人所得稅發(fā)放工資的時(shí)候扣除
2022 04/14 13:33
84785037
2022 04/14 13:37
公司先代扣代繳個(gè)稅直接扣款時(shí)，公司怎么做分錄？比如今天申報(bào)個(gè)稅是三人扣了129.28，怎么做分錄？然后25號(hào)發(fā)放工資，又要怎么處理這129.28？
bamboo老師
2022 04/14 13:37
借：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅129.28 貸：銀行存款129.28 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅129.28 貸：銀行存款?
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