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老師，我們每月25號發(fā)放上月工資，然后每月底計提工資和社保的分錄怎么做？個稅月底時需要計提嗎？分怎么做？

84785037| 提問時間：2022 04/14 13:32
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 每月底計提工資和社保 借：管理費用——工資等 借：管理費用——單位社保費 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：應(yīng)付職工薪酬——單位社保費 個人所得稅發(fā)放工資的時候扣除
2022 04/14 13:33
84785037
2022 04/14 13:37
公司先代扣代繳個稅直接扣款時，公司怎么做分錄？比如今天申報個稅是三人扣了129.28，怎么做分錄？然后25號發(fā)放工資，又要怎么處理這129.28？
bamboo老師
2022 04/14 13:37
借：應(yīng)交稅費-個人所得稅129.28 貸：銀行存款129.28 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：應(yīng)交稅費-個人所得稅129.28 貸：銀行存款?
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