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出口退稅申報匯總表中的“納稅表不得抵扣累加”是怎樣得出來的？上月也沒有這數(shù)
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同學(xué)你好
從2018年5月1日開始，生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)月沒有出口業(yè)務(wù)不需要進行0申報，可以隔月申報。如果是連續(xù)月份申報退稅，例如201803所屬期出口退稅已申報完，本次申報201804出口退稅所屬期則：
納稅表出口銷售額累加：為201804當(dāng)月出口銷售額
納稅表不得抵扣稅額累加：為201804當(dāng)月不得抵扣稅額
期末末留底稅額：為201804申報當(dāng)月期末留底稅額
如果是不連續(xù)月份申報退稅，例如201801所屬期出口退稅已申報完，本次申報201804出口退稅所屬期則：
納稅表出口銷售額累加：為201802當(dāng)月出口銷售額+201803當(dāng)月出口銷售額+201804當(dāng)月出口銷售額
納稅表不得抵扣稅額累加：為201802當(dāng)月不得抵扣稅額+201803當(dāng)月不得抵扣稅額+201804當(dāng)月不得抵扣稅額
期末留底稅額：為201804申報當(dāng)月期末留底稅額
2022 04/14 13:04
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