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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師：企業(yè)所得稅會(huì)算清繳申報(bào)提示這樣的：一、1.您單位未填報(bào)A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》，請(qǐng)核實(shí)。二、1.您單位未填報(bào)A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》，納稅人只要發(fā)生相關(guān)支出，不論是否納稅調(diào)整，均須填報(bào)，請(qǐng)核實(shí)。三、1.您單位未填報(bào)A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》，該表適用于發(fā)生資產(chǎn)折舊、攤銷的納稅人，無(wú)論是否納稅調(diào)整，均須填報(bào)，請(qǐng)核實(shí)。四、您單位4季度（或12月）季度預(yù)繳申報(bào)表中填報(bào)的資產(chǎn)總額的全年季度平均值為：【0.11】萬(wàn)元，申報(bào)表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“103資產(chǎn)總額”為：【0.07】萬(wàn)元，請(qǐng)核實(shí)填報(bào)是否正確。
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你好，納稅調(diào)整明細(xì)表如果不需要調(diào)整的，打開(kāi)保存一下職工薪酬明細(xì)表兒，你們沒(méi)有工資嘛？沒(méi)有的話也是打開(kāi)保存固定資產(chǎn)的，同樣的也是。
2022 04/14 11:44
郭老師 
2022 04/14 11:44
資產(chǎn)合計(jì)的那一個(gè)，你看下哪一個(gè)是正確的。
84784981 
2022 04/14 11:49
老師：資產(chǎn)合計(jì)是不是就是期末資產(chǎn)合計(jì)778.86/10000=0.07
郭老師
2022 04/14 11:51
你好，這里是平均數(shù)據(jù)。
郭老師
2022 04/14 11:51
季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2
全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4
年度中間開(kāi)業(yè)或者終止經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的，以其實(shí)際經(jīng)營(yíng)期作為一個(gè)納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。
84784981
2022 04/14 21:07
老師：全年各季度平均值之和，是沒(méi)有除2的，就是4個(gè)季度的季初+季末之和嗎？在除以4？
郭老師
2022 04/14 21:12
季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2
全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4
除以2了的
84784981
2022 04/14 21:28
老師：是這樣算嗎？
84784981
2022 04/14 21:31
老師：是這樣嗎？
郭老師
2022 04/14 21:32
你好
對(duì)的
是這么做的
84784981
2022 04/14 21:33
好的，謝謝老師
郭老師
2022 04/14 21:38
不用客氣
工作愉快
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