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請教一下，我是小徽企業(yè)，申報2021年所得稅年報，因為2020年繳了企業(yè)所得稅，在今年填表時，發(fā)現(xiàn)這個數(shù)據(jù)沒有地方填寫，應該怎么處理，謝謝你！
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您好
20年繳納的企業(yè)所得稅 在20年匯算清繳的時候就填寫了啊
2022 04/14 11:37
84784979 
2022 04/14 11:48
所得稅費用在2021年結(jié)轉(zhuǎn)的?，F(xiàn)在填寫的主表利潤總額和利潤表就差這個數(shù)據(jù)。
bamboo老師 
2022 04/14 12:04
請問結(jié)轉(zhuǎn)的時候分錄怎么寫的
84784979
2022 04/14 13:41
2020年有利潤，2021年申報，根據(jù)申報表提稅，借，所得稅費用 貨，應交稅金，繳納后，借應繳稅金，貸銀行存款，借本年利潤 貸，所得稅費用，利潤表填列時填入所得稅費費用。利潤總額不等
bamboo老師
2022 04/14 13:44
所得稅費用是利潤總額后面的
當然不等了啊 企業(yè)所得稅申報表上不需要填所得稅費用的啊
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