問(wèn)題已解決

老師，你看看這個(gè)分錄是不是不對(duì)？

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/14 10:21
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，分錄不對(duì)，應(yīng)付賬款不是損益類科目
2022 04/14 10:51
84785038
2022 04/14 10:54
業(yè)務(wù)是這樣的:去年進(jìn)貨，貨到了，錢付了，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了?，F(xiàn)在告訴我票到不了，年報(bào)和季報(bào)都沒(méi)報(bào)?，F(xiàn)在這個(gè)賬務(wù)處理怎么寫？
84785038
2022 04/14 10:56
現(xiàn)在只有暫估上掛著余額
暖暖老師
2022 04/14 10:57
那些原材料都用了嗎
84785038
2022 04/14 10:58
是的，都是買的商品啥的
暖暖老師
2022 04/14 11:08
那你的會(huì)計(jì)分錄就是正確的
84785038
2022 04/14 11:11
可是這樣做了后，利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系對(duì)不上
暖暖老師
2022 04/14 11:12
對(duì)，用了以前年度就是對(duì)不上
84785038
2022 04/14 11:21
那怎么辦呀？
暖暖老師
2022 04/14 11:23
這個(gè)對(duì)不上是對(duì)的，差額就是以前年度損益調(diào)整
84785038
2022 04/14 11:26
這樣會(huì)有什么不好的影響嗎？
暖暖老師
2022 04/14 11:27
這樣處理是正確的，沒(méi)有問(wèn)題
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