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匯算清繳把暫估調(diào)增申報(bào)了，然后賬上暫估余額怎么做賬？

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/14 09:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)是虛增的業(yè)務(wù)嗎？當(dāng)時(shí)怎么做的分錄？
2022 04/14 09:58
84784960
2022 04/14 10:00
當(dāng)時(shí)就是借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款-暫估，現(xiàn)在票來(lái)不了，就納稅調(diào)增了
84784960
2022 04/14 10:00
現(xiàn)在賬上暫估這一筆怎么做分錄？
郭老師
2022 04/14 10:02
借應(yīng)付賬款 貸庫(kù)存商品， 借庫(kù)存商品 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84784960
2022 04/14 10:24
我們直接接應(yīng)付賬款貸現(xiàn)金了
郭老師
2022 04/14 10:26
你好，那不對(duì)，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品，你完整的是不是做的這兩個(gè)。
84784960
2022 04/14 10:27
對(duì)的，成本已經(jīng)附帶轉(zhuǎn)掉了
郭老師
2022 04/14 10:28
那你的應(yīng)付賬款有余額吧？
郭老師
2022 04/14 10:29
剛才打錯(cuò)了，你的庫(kù)存現(xiàn)金有余額了。
84784960
2022 04/14 10:31
是的，我們覺(jué)得掛利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)上到時(shí)候要分紅交稅，所以掛現(xiàn)金
84784960
2022 04/14 10:31
這樣合規(guī)嗎
郭老師
2022 04/14 10:35
你好不合理的你減少了庫(kù)存現(xiàn)金。
84784960
2022 04/14 10:58
年末未分配利潤(rùn)怎么分紅？
郭老師
2022 04/14 11:03
你好，計(jì)提完了法定盈余公積之后，剩余的都可以分紅，具體的看你分紅協(xié)議就可以。
84784960
2022 04/14 13:02
好的謝謝
郭老師
2022 04/14 13:05
不用客氣，工作愉快。
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