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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我這邊現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題，就是之前有個(gè)會(huì)計(jì)走的時(shí)候沒(méi)有交接直接走了，我這邊來(lái)接手比較被動(dòng)，想重新建新一個(gè)賬套重新新的一年錄入憑證，可是那些期末數(shù)據(jù)怎么整，之前的期末數(shù)據(jù)好像也不對(duì)，我該怎么查一個(gè)比較準(zhǔn)確的期末數(shù)作為今年的初始數(shù)據(jù)啊
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你好；? 你盤(pán)點(diǎn)下數(shù)據(jù) ； 盤(pán)點(diǎn)你公司涉及的期末數(shù)據(jù) ；先做盤(pán)點(diǎn) 后在建賬 ； 到時(shí)如果有差異 先調(diào)整到利潤(rùn)分配去； 后面查到原因去調(diào)整這個(gè)欄次??
2022 04/14 08:50
84784964 
2022 04/14 08:53
這個(gè)往年的數(shù)據(jù)應(yīng)付工資都是負(fù)數(shù)的了
meizi老師 
2022 04/14 08:54
?你好； 負(fù)數(shù)? ； 那可能是你們忘記做計(jì)提了。? ? ?貸方負(fù)數(shù)就是借方； 你們支付了 沒(méi)有做計(jì)提導(dǎo)致的? ?
84784964
2022 04/14 08:57
這個(gè)我昨天知道了沒(méi)有計(jì)提，所以我這邊才想著重新建賬。不然這個(gè)賬沒(méi)法接上
meizi老師
2022 04/14 09:00
?你好； 那你就延續(xù)之前的? 賬務(wù)來(lái)做 ；? 去核對(duì)每個(gè)科目的余額是否正常 ；如果有錯(cuò)誤的都去挨著每個(gè) 科目金額調(diào)整?
84784964
2022 04/14 09:01
還有這個(gè)之前資產(chǎn)負(fù)債表里面這個(gè)也是是不是科目引用不對(duì)啊，所以導(dǎo)致帶星號(hào)的科目出來(lái)
meizi老師
2022 04/14 09:01
你好 ； 是的。 報(bào)表公式不對(duì) ；讓軟件售后 遠(yuǎn)程給你檢查下公式?
84784964
2022 04/14 09:03
這個(gè)一個(gè)分公司的負(fù)債表，另一個(gè)公司的就不會(huì)出現(xiàn)這個(gè)現(xiàn)象，同一個(gè)金蝶系統(tǒng)里面的
84784964
2022 04/14 09:06
接著做的話(huà)，這個(gè)好難調(diào)啊，本身我這邊沒(méi)怎么調(diào)過(guò)賬，接著做的話(huà)數(shù)據(jù)差越來(lái)越多
meizi老師
2022 04/14 09:07
你好 ；? ?必須要一個(gè)個(gè)去理 哈； 然后調(diào)整； 這個(gè)沒(méi)有辦法的??
84784964
2022 04/14 09:07
就像發(fā)放工資的，現(xiàn)在的憑證都是發(fā)放幾個(gè)月錢(qián)的工資，當(dāng)時(shí)都沒(méi)有計(jì)提，現(xiàn)在是發(fā)放，都是按應(yīng)付工資，這樣數(shù)據(jù)賬就越來(lái)拉開(kāi)，變成發(fā)的越來(lái)越多，負(fù)數(shù)越來(lái)越高
meizi老師
2022 04/14 09:11
?你好 ；? 沒(méi)有計(jì)提 補(bǔ)計(jì)提 ； 你就去清理到底什么時(shí)候開(kāi)始沒(méi)有計(jì)提的； 每個(gè)月應(yīng)該計(jì)提多少；做一個(gè)明細(xì)表? ?一起補(bǔ)計(jì)提??
84784964
2022 04/14 09:16
補(bǔ)這個(gè)計(jì)提，是一起補(bǔ)在這個(gè)月里面嗎
84784964
2022 04/14 09:19
另外我想新建賬的原因就是，那個(gè)二級(jí)科目之前設(shè)置的數(shù)的2，那么就是只能增加到99，無(wú)法增加到100以后的，如主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5101，之前增加二級(jí)科目已經(jīng)到了510199了，我現(xiàn)在需要增加的都沒(méi)法增加
meizi老師
2022 04/14 09:22
是的。? 直接補(bǔ)做即可? ? ? ?你二級(jí)科目加不了。 讓售后給你看看是不是設(shè)置限制了??
84784964
2022 04/14 09:39
這個(gè)科目是當(dāng)時(shí)建賬的時(shí)候設(shè)置了二級(jí)科目4-2所以之能增加到99無(wú)法增加成100
meizi老師
2022 04/14 09:43
你好 ；? ? ?你科目設(shè)置了限制 添加? 下級(jí)科目的。 你要找軟件售后看看? ?
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