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企業(yè)所得稅匯算清繳多交稅款如何處理

84785020| 提問時(shí)間：2022 04/13 19:43
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，企業(yè)所得稅匯算清繳多交稅款，是預(yù)繳的稅款大于應(yīng)交稅款形成了退稅的意思嗎？?
2022 04/13 19:44
84785020
2022 04/13 19:44
是的，我們這退稅很麻煩，
鄒老師
2022 04/13 19:44
你好，是想調(diào)整到不退稅嗎？
84785020
2022 04/13 19:46
是的沒有錯(cuò)，是要填哪一欄
鄒老師
2022 04/13 19:46
你好，你可以在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表—扣除類—其他欄次，填寫一個(gè)數(shù)據(jù)使得主表沒有退稅
84785020
2022 04/13 19:48
調(diào)整完后會(huì)影響到彌補(bǔ)以前年度虧損，原來是虧損，調(diào)整完后沒有虧損了。之后也不能彌補(bǔ)以前年度虧損
鄒老師
2022 04/13 19:48
你好，是的，會(huì)有這個(gè)影響的
84785020
2022 04/13 19:49
那怎么辦
84785020
2022 04/13 19:49
那我是填A(yù)5000表的最后一欄其他嗎
鄒老師
2022 04/13 19:50
你好，你可以在? ?納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表—扣除類—其他欄次，填寫一個(gè)數(shù)據(jù)使得主表沒有退稅 （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
84785020
2022 04/13 19:51
那我會(huì)計(jì)賬還需要改嗎？
鄒老師
2022 04/13 19:52
你好，這樣調(diào)整，會(huì)計(jì)的賬務(wù)不需要做更改?
84785020
2022 04/13 19:52
是不需要改了是嗎
鄒老師
2022 04/13 19:54
你好，是的，是這樣的
84785020
2022 04/13 19:54
可是今后有利潤出現(xiàn)的話就不能去抵扣以前年度虧損，就要交企業(yè)所得稅了。這樣不是很冤枉嗎
鄒老師
2022 04/13 19:56
你好，你如果覺得冤，那可以不調(diào)整申請(qǐng)退稅啊 很難做到兩全的?
84785020
2022 04/13 19:59
是啊，我申請(qǐng)退稅過一次，專管員退回了，讓我去調(diào)整。
鄒老師
2022 04/13 19:59
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)，還有什么疑問嗎）
84785020
2022 04/13 20:01
謝謝告知了
鄒老師
2022 04/13 20:01
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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