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21年12月的年終獎漏計提了，入到22年的賬怎么做分錄??？
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你好，21年12月的年終獎漏計提了，入到22年
借：以前年度損益調(diào)整—管理費用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬
2022 04/13 17:40
84785015 
2022 04/13 17:58
我們公司用的是小企業(yè)會計準則 沒有科目 還可以放到哪個科目的嗎
鄒老師 
2022 04/13 17:59
你好，21年12月的年終獎漏計提了，小企業(yè)會計準則，入到22年
借：利潤分配—未分配利潤? ?， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬
84785015
2022 04/13 20:55
這是第一步分錄吧？
鄒老師
2022 04/13 20:57
你好，只需要做這一筆就可以了啊?
84785015
2022 04/14 09:42
做這一筆分錄對于小企業(yè)會計準則報表會勾稽不上
鄒老師
2022 04/14 09:48
你好，發(fā)生了這個業(yè)務(wù)的時候，報表的勾稽關(guān)系是
未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計—上述調(diào)整的金額
84785015
2022 04/14 10:29
減上述調(diào)整的金額要怎么減？分錄怎么做？
鄒老師
2022 04/14 10:34
你好，21年12月的年終獎漏計提了，小企業(yè)會計準則，入到22年
借：利潤分配—未分配利潤? ?， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬
發(fā)生了這個業(yè)務(wù)的時候，報表的勾稽關(guān)系是
未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計—上述調(diào)整的金額
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）
84785015
2022 04/14 11:10
22年報表就有變動了
84785015
2022 04/14 11:10
就是 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)付職工薪酬 支付的時候 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款 昨晚試了這個分錄，報表勾稽不上"
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老師，有哪個科目我是可以把這筆數(shù)過度掉，使得報表的勾稽關(guān)系能勾稽上的方法??？
鄒老師
2022 04/14 11:16
你好，21年12月的年終獎漏計提了，小企業(yè)會計準則，入到22年
借：利潤分配—未分配利潤? ?， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬
發(fā)生了這個業(yè)務(wù)的時候，報表的勾稽關(guān)系是
未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計—上述調(diào)整的金額
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）
84785015
2022 04/14 11:53
22年報表就有變動了
鄒老師
2022 04/14 11:54
你好，22年報表的數(shù)據(jù)，有變動也正常啊??
84785015
2022 04/14 17:00
那是手動修改報表嗎？
我能不能做到①借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)付職工薪酬 ②借：營業(yè)外支出-年終獎 貸：利潤分配-未分配利潤 ③支付的時候 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款 這樣做可不可行的？
鄒老師
2022 04/14 17:04
你好，不可以。因為根本不涉及? 營業(yè)外支出?
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