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某企業(yè)為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為13%。該企業(yè)因管理不善導(dǎo)致一批庫(kù)存材料被盜，該批原材料的實(shí)際成本為40000元，購(gòu)買(mǎi)時(shí)支付的增值稅為5200元，應(yīng)收保險(xiǎn)公司賠償款為21000元。不考慮其他因素，該批被盜原材料形成的凈損失為（）元

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/13 16:24
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柳老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，因?yàn)槭且蚬芾聿簧剖挂慌鷰?kù)存材料被盜，當(dāng)初抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的，分錄 借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢 45200 貸：原材料 40000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）5200 借：其他應(yīng)收款 21000 借：管理費(fèi)費(fèi) 24200 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢 45200 凈損失應(yīng)該是24200
2022 04/13 16:26
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