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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，老師，關(guān)于社保計(jì)提，我們是月初發(fā)上個(gè)月的工資！
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你好，社保是當(dāng)月繳納當(dāng)月的嗎？
2022 04/13 15:39
84784998 
2022 04/13 15:42
是的，每個(gè)月20多號(hào)扣
郭老師 
2022 04/13 15:47
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款
郭老師
2022 04/13 15:47
負(fù)擔(dān)的社保用其他應(yīng)收款。
84784998
2022 04/13 15:48
我計(jì)提時(shí)是寫那個(gè)月的金額，當(dāng)月，還是下個(gè)月的
郭老師
2022 04/13 15:51
你好當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的。
84784998
2022 04/13 15:58
計(jì)提完貸方余額的金額和這個(gè)月的金額一樣是對(duì)的嗎？
84784998
2022 04/13 15:59
還是平的？
郭老師
2022 04/13 16:00
下個(gè)月發(fā)工資，從工資里扣除了社保之后才是平的，但是你又繳納當(dāng)月的，又不平了。
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