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請計算甲公司銷項稅額、進項稅額、進項稅額轉(zhuǎn)出以及當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額?

84784965| 提問時間：2022 04/13 14:59
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師
業(yè)務(wù)1可以抵扣進項稅額17+2.2=19.2
2022 04/13 15:13
暖暖老師
2022 04/13 15:14
業(yè)務(wù)2可以抵扣進項稅額是 （13.6+1.1）*（1-0.1）=13.23
暖暖老師
2022 04/13 15:14
業(yè)務(wù)3可以抵扣進項稅額是34
暖暖老師
2022 04/13 15:15
業(yè)務(wù)4可以抵扣進項稅額是0.3
暖暖老師
2022 04/13 15:16
業(yè)務(wù)5進項稅額轉(zhuǎn)出是10*13%=1.3
暖暖老師
2022 04/13 15:17
業(yè)務(wù)6銷項稅額的計算是 1000*0.6*0.13+3.51/1.13*0.13=78.40
暖暖老師
2022 04/13 15:18
當(dāng)月可以抵扣進項稅額是 19.2+13.23+34+0.3=66.73 應(yīng)交增值稅是78.40-（66.73-1.3）=12.97
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