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問題已解決
公司給某個股東一直做了工資，但是一直沒有發(fā)放，導致其他應付款一直掛在，能不能想個辦法把這個科目平掉，股東不要工資了可以嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以的，但是你需要紅沖幾題的。
2022 04/13 14:37
郭老師 
2022 04/13 14:37
你們之前給人家申報了個稅的嗎？
84784987 
2022 04/13 14:43
沒有申報，但是計提了工資，而且發(fā)放了，但是沒有實際發(fā)放，一直掛了其他應付款，不是我做的，前面代賬會計做的，我接過來了，坑爹呀
郭老師
2022 04/13 14:45
這個跨年嗎？還是哪一年的？
84784987
2022 04/13 14:51
去年，前年的都有哦
郭老師
2022 04/13 14:53
借其他應付款貸應付職工薪酬工資，借應付職工薪酬工資貸利潤分配未分配利潤修改匯算清交二一年的調增就可以的。
84784987
2022 04/13 15:03
匯算清繳2021年的已經申報了，現(xiàn)在可以修改吧
郭老師
2022 04/13 15:07
電子稅務局我要查詢稅費申報及繳納，里面有更正申報，你試一下。
84784987
2022 04/13 15:08
好的 謝謝老師
郭老師
2022 04/13 15:10
不用客氣，工作愉快。
84784987
2022 04/13 17:30
郭老師，請問一個問題啊，增值稅45萬之內免稅，可是免稅金額你之前說轉到營業(yè)外收入，但是這個營業(yè)外收入又得交企業(yè)所得稅，感覺有點坑啊，免的稅又得交企業(yè)所得稅
郭老師
2022 04/13 17:31
你好，對的是的，要么你也是價稅合計借銀行存款貸，主營業(yè)務收入，你的營業(yè)收入也得繳納的，你不交增值稅，所得稅得交的。
郭老師
2022 04/13 17:31
可能你們單位收了錢，什么稅都不交。
84784987
2022 04/13 17:39
收了錢是什么意思啊
郭老師
2022 04/13 17:45
你好，單位收了錢借銀行存款不交稅不可能，不是交增值稅就是交所得稅。
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