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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)剛營(yíng)業(yè)，去年利潤(rùn)虧損，小微減免部分做了營(yíng)業(yè)外收入，匯算清繳也要調(diào)增交稅嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
需要正常交稅，不需要調(diào)增。
2022 04/13 14:22
84784957 
2022 04/13 14:23
是這樣的數(shù)據(jù)，虧損也要交稅嗎
郭老師 
2022 04/13 14:29
你好，你沒(méi)有虧損的，你看下你利潤(rùn)總額是一個(gè)盈利的。
84784957
2022 04/13 14:43
利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)啊-10930.3
84784957
2022 04/13 14:44
收入減成本減管理費(fèi)用等于負(fù)數(shù)
郭老師
2022 04/13 14:45
最后一個(gè)圖片，利潤(rùn)總額明明寫的是2970。
郭老師
2022 04/13 14:45
可是你自己填寫的，你再看一下。
84784957
2022 04/13 14:48
那是小規(guī)模未達(dá)到起征點(diǎn)的增值稅額，做入營(yíng)業(yè)外收入金額
這必須交稅嗎？還是我填錯(cuò)了
郭老師
2022 04/13 14:50
你好，需要交企業(yè)所得稅。
郭老師
2022 04/13 14:51
營(yíng)業(yè)外收入得交企業(yè)所得稅的。
84784957
2022 04/13 14:52
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模未達(dá)到起征點(diǎn)的增值稅額，應(yīng)做入什么科目？營(yíng)業(yè)外收入嗎
郭老師
2022 04/13 14:55
好營(yíng)業(yè)外收入政府補(bǔ)助。
84784957
2022 04/13 14:57
你意思不管是否盈利虧損，這部分匯算清繳都得交企業(yè)稅？
郭老師
2022 04/13 14:59
不是的，盈利才需要繳納的。你不能說(shuō)營(yíng)業(yè)外收入需要交所得稅嗎？不能說(shuō)不需要交納，把需要交，如果是虧損的查賬征稅的不需要繳納盈利的就得交。
84784957
2022 04/13 15:11
小規(guī)模查賬征收，利潤(rùn)總額是虧損，加上營(yíng)業(yè)外收入的部分也是虧損，請(qǐng)問(wèn)匯算清繳還需要交企業(yè)稅嗎
郭老師
2022 04/13 15:14
好不需要繳納企業(yè)所得稅的。
84784957
2022 04/13 15:15
那這為什么需要交？是我匯算清繳填錯(cuò)了嗎？我的問(wèn)題就在這
郭老師
2022 04/13 15:18
好，我告訴你了，利潤(rùn)總額是一個(gè)負(fù)數(shù)，這個(gè)利潤(rùn)總額你是根據(jù)什么來(lái)填寫的，截圖你的利潤(rùn)表看一下可以嗎？
郭老師
2022 04/13 15:18
是你自己填寫的利潤(rùn)，你一直說(shuō)你沒(méi)有利潤(rùn)，但是你給我發(fā)過(guò)來(lái)的都是有利潤(rùn)。
84784957
2022 04/13 15:20
這是我的利潤(rùn)表，你幫我看下問(wèn)題出在哪
郭老師
2022 04/13 15:22
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)你看一下能填寫嗎？這個(gè)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)不一致。
84784957
2022 04/13 15:26
可以填，不用交稅了
郭老師
2022 04/13 15:28
那你就是當(dāng)時(shí)填寫錯(cuò)了。
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