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老師，您好。我公司是小規(guī)模建筑勞務(wù)公司，總包方通過農(nóng)民工工資專戶代發(fā)工資，我們公司賬戶處理怎么做？例如項目100萬，我公司開具30萬建筑勞務(wù)發(fā)票給總包，總包直接發(fā)放給農(nóng)民工，我司代扣代繳個人所得稅，我的會計分錄要怎么做呢？？如果有多余的，要做什么呢？
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你好；? 你們要開票給總包； 總包付款給你；? 開票? ? ? 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅；? ? 代發(fā) ：借 工程施工- 合同成本 -人工費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬-工資 ；? 借? ?應(yīng)付職工薪酬-工資 ；貸應(yīng)收賬款
2022 04/13 13:55
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