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上月開了負數(shù)發(fā)票，增值稅申報上個月的，附表一要不要填寫負數(shù)金額和負數(shù)稅額？
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同學你好
收入開負數(shù)發(fā)票
2022 04/13 12:51
84785038 
2022 04/13 12:52
比如這個增值稅附表一，怎么填寫？要不要填寫負數(shù)銷售額和稅額？
樸老師 
2022 04/13 12:58
同學你好
按照對應的稅率和收入金額填寫
84785038
2022 04/13 13:02
你的意思是，正數(shù)金額和稅額，負數(shù)金額和稅額，按照對應的稅率，都要填寫到附表一上？
樸老師
2022 04/13 13:12
同學你好
負數(shù)收入和正數(shù)的先對應稅率沖
84785038
2022 04/13 13:29
如果正數(shù)稅率和負數(shù)稅率一樣，可以對沖，以開票匯總上，實際銷售額和銷項稅額填寫申報表
84785038
2022 04/13 13:30
如果正數(shù)稅率和負數(shù)稅率不一樣，是不是相應的正數(shù)發(fā)票金額稅額，與負數(shù)發(fā)票金額數(shù)額都要填寫到附表一上？
樸老師
2022 04/13 13:41
同學你好
對的
是的
直接填寫沖減后的
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