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問題已解決
老師，我想問下企業(yè)所得稅預繳的時候，需要進行賬務處理，如果本年實際已繳納所得稅額這行：有金額，就會沖減我本季度的所得稅？？那我計提的所得稅費用還能用：本期應補（退）所得稅額/稅務機關(guān)確定的本期應納所得稅額這行嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！計提總金額包括預交金額的
2022 04/13 11:48
84785027 
2022 04/13 11:53
老師，我不太理解你的意思，你看下這個案例，我計提的所得稅是1549.50元，還是1049.50元呀
蔣飛老師 
2022 04/13 12:23
你好！應該計提1549.50元（包含預交的500）
84785027
2022 04/13 13:24
老師，所得稅金額就是本季度實際發(fā)生的，如果我所得稅在上季度有多繳款，那我本季度就在實際發(fā)生的所得稅金額減去已經(jīng)繳納的，就等于我要交的錢，跟我進行賬務處理計提的數(shù)據(jù)沒有關(guān)聯(lián)，能否這樣子理解。
蔣飛老師
2022 04/13 13:36
是的，你的理解很對
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