問(wèn)題已解決

老師，這種情況就是繳納增值稅和城建稅，那做賬是需要全額計(jì)提城建稅，后再繳納一半，剩一半計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入對(duì)嗎？；教育費(fèi)附加減免，是不是不用做賬了？

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/13 11:40
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
?收到，老師先看下截圖內(nèi)容再回復(fù)。
2022 04/13 15:19
文文老師
2022 04/13 15:19
有二種處理方式，都是可行的
文文老師
2022 04/13 15:20
第一種，全額計(jì)提城建稅，后再繳納一半，剩一半計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
文文老師
2022 04/13 15:20
第二種，按實(shí)際應(yīng)繳的金額，計(jì)提。
文文老師
2022 04/13 15:20
教育費(fèi)附加減免，可以不用做賬
文文老師
2022 04/13 15:21
也可以先計(jì)提，再轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入
84785023
2022 04/13 15:22
像這樣做賬是嗎？
文文老師
2022 04/13 15:24
稍等，老師看下截圖分錄。
文文老師
2022 04/13 15:25
整個(gè)流程的分錄 沒(méi)有問(wèn)題
文文老師
2022 04/13 15:25
教育費(fèi)附加減免，可以不用做賬。
文文老師
2022 04/13 15:26
即教育費(fèi)附加，既不計(jì)提，也不轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入
84785023
2022 04/13 15:34
好的，謝謝老師
文文老師
2022 04/13 15:40
題目說(shuō)明生產(chǎn)能力已飽和，則固定資產(chǎn)也是敏感資產(chǎn)
文文老師
2022 04/14 09:10
若對(duì)回復(fù)滿意，請(qǐng)五星好評(píng)！
文文老師
2022 04/14 09:11
若對(duì)回復(fù)滿意，請(qǐng)五星好評(píng)！
文文老師
2022 04/14 09:11
若對(duì)回復(fù)滿意，請(qǐng)五星好評(píng)！
文文老師
2022 04/14 09:11
若對(duì)回復(fù)滿意，請(qǐng)五星好評(píng)！
文文老師
2022 04/14 09:11
若對(duì)回復(fù)滿意，請(qǐng)五星好評(píng)！
文文老師
2022 04/14 09:11
若對(duì)回復(fù)滿意，請(qǐng)五星好評(píng)！
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