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甲公司為增值稅一般納稅人,2021年十月,有關(guān)經(jīng)營情況如下,一,進(jìn)口小汽車一輛用于銷售,不能接待客戶海關(guān)確定的關(guān)稅完稅價(jià)格為36萬元,關(guān)稅稅率為25%2商場銷售資產(chǎn),白酒80噸開局普通發(fā)票取得含稅收入232萬元,另收取包裝物押金68萬元,4.委托c公司加工白酒一批,材料成本是4.1萬元,向c公司支付不含稅加工費(fèi)四萬元收回白酒一噸c公司無同類產(chǎn)品消費(fèi)稅,由c公司代收代繳已知增值稅稅率為13%,小汽車消費(fèi)稅率為9%,白酒消費(fèi)稅利為百分之20+0點(diǎn)五元一斤,成本利潤率為10%,是用的城市維護(hù)建設(shè)稅為7%,計(jì)算甲公司進(jìn)口,小汽車因繳納的增值稅和消費(fèi)稅計(jì)算甲公司委托加工白酒UC公司代收,代繳的消費(fèi)稅稅額

84785009| 提問時(shí)間:2022 04/13 11:37
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職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
計(jì)算甲公司進(jìn)口,小汽車因繳納的增值稅 36*1.25/(1-0.09)*0.13=6.43 應(yīng)交消費(fèi)稅是 36*1.25/(1-0.09)*0.09=4.45
2022 04/13 11:54
暖暖老師
2022 04/13 11:55
甲公司委托加工白酒UC公司代收代繳的消費(fèi)稅稅額 (461+4+1*2000*0.5/10000)/(1-0.2)*0.2+1*2000*0.5/10000=116.375
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