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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
比如三月份開票匯總資料，一般納稅人4月份申報(bào)3月份增值稅，附表一申報(bào)表怎么填寫？
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申報(bào)的時(shí)候就是正負(fù)相抵以后的申報(bào)
2022 04/13 11:08
84785038 
2022 04/13 11:14
負(fù)表一不用填寫負(fù)數(shù)銷售額和稅額？
東老師 
2022 04/13 11:19
如果是一個(gè)稅率的話，就按照正負(fù)相抵以后的填
84785038
2022 04/13 12:49
如果是負(fù)數(shù)稅率，和當(dāng)月開的正數(shù)稅率一樣，按實(shí)際銷售額和實(shí)際銷項(xiàng)稅額填寫？
東老師
2022 04/13 12:50
對(duì)的，就是正負(fù)相抵的金額
84785038
2022 04/13 12:51
那如果是我上面圖片情況呢？當(dāng)月的正數(shù)稅率，和負(fù)數(shù)稅率不一樣的情況呢？附表一如何填寫？
東老師
2022 04/13 12:52
那就填寫到不同的欄次
84785038
2022 04/13 12:53
正數(shù)金額及稅額，與負(fù)數(shù)金額稅額，都要填寫到附表一上？
東老師
2022 04/13 12:55
對(duì)啊，有負(fù)數(shù)就得填寫的
84785038
2022 04/13 12:56
那你上面又說(shuō)正負(fù)相抵？正負(fù)相抵是正數(shù)稅率和負(fù)數(shù)稅率一樣的情況下
東老師
2022 04/13 12:56
同一個(gè)稅率就是正負(fù)相抵的啊
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