問題已解決

老師是這樣的，去年最后一個季度繳納增值稅的時候由于系統(tǒng)算錯了，優(yōu)惠給我少算了，但是當(dāng)時沒有發(fā)現(xiàn)。知道今年2月份的時候稅務(wù)局給我打電話說去年的時候優(yōu)惠我們少享受了，就喊我去退了那部分，剛好當(dāng)時要繳納2月的增值稅，我就沒有退，就做的抵扣，現(xiàn)在這個分錄我不知道怎么做[圖片]

84785027| 提問時間：2022 04/13 10:24
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好！你當(dāng)時計提的時候怎么做的分錄？是按系統(tǒng)的金額計提的，還是按優(yōu)惠后的金額計提的？
2022 04/13 12:11
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